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七星彩美期开奖计划:关于乌兰察布市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

大公鸡七星彩 www.di93b.com.cn ——2018年1月6日在乌兰察布市第四届
人民代表大会第一次会议上
乌兰察布市财政局

各位代表:
  受市人民政府委托,现将乌兰察布市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请市第四届人大第一次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。
  一、2017年预算执行情况
  2017年,面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化,各级各部门深入贯彻中央、自治区、市委的决策部署,认真落实市人大及其常委会的决议,迎难而上、开拓进取,实现了全市经济平稳运行,市本级及全市预算执行情况较好。
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  2017年,全市一般公共预算收入43亿元,完成年度预算的74%,同比减少13.7亿元,下降25%。比预算任务短收的原因主要是政策性和经济下行因素导致。全市一般公共预算支出319.6亿元,完成调整预算的94%,同比增加16.3亿元,增长5.4%。支出增长的主要原因是专项转移支付比上年增加16亿元。
  2017年,市本级一般公共预算收入11.9亿元,完成调整预算的102.6%。加上财力性转移支付收入16.8亿元、专项性转移支付收入16.4亿元、政府债券转贷收入11.4亿元、下级上解收入3.8亿元、调入资金6.2亿元、上年结余结转收入9.6亿元,市本级收入总计76.1亿元。2017年,市本级一般公共预算支出61.8亿元,完成调整预算的84.5%。加上解上级支出、补充预算稳定调节基金3亿元。市本级支出总计64.8亿元。年终结余11.3亿元,全部为结转下年使用的专项资金。
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  2017年,全市政府性基金收入12.1亿元,完成年度预算的69.1%,同比减少0.3亿元,下降2.4%。主要是土地出让金减收。政府性基金支出15.7亿元,完成调整预算的97.5%,同比减少4.7亿元,下降23%。
  2017年,市本级政府性基金预算收入2.2亿元,完成年度预算的104.8%,同比增加1亿元,增长83.3%。加上上级补助收入1.7亿元、下级上解收入0.9亿元、上年结转1.9亿元,债务转贷收入1.1亿元,收入总计7.8亿元。2017年,市本级政府性基金预算支出4.4亿元,完成调整预算数的64.7%,同比增加0.7亿元,增长18.9%,加上补助下级1亿元,支出总计5.4亿元。年终结余2.4亿元。
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  2017年,全市社会保险基金收入139.5亿元,完成年度预算142.5亿元的98%,同比增加65.8亿元,增长89%。社会保险基金支出137亿元,完成年度预算133.4亿元的103%,同比增加70.1亿元,增长105%。
  2017年,市本级社会保险基金收入58.5亿元(含上级补助收入),完成年度预算的95%。加上上年结余13.5亿元,收入总计72亿元。市本级社会保险基金支出60.6亿元。年末滚存结余11.4亿元。
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  2017年,全市国有资本经营收入1.1亿元,全市国资本经营支出0.6亿元,结余0.5亿。
  2017年,市本级国有资本经营预算无收入。
  以上预算执行情况是初步汇总结果,待自治区批复决算后,还会有一些变化,届时依法向市人大常委会作报告。
 ?。ㄎ澹?017年财政主要工作。
  1.做实财政收入,增强财政可持续性。一是夯实财政收入基础。财税部门积极应对“营改增”及减税降费的政策性影响,及时调减了收入预期目标,做实了财政收入,2017年一般公共预算收入完成43亿元?;蛏霞墩〔屏π宰浦Ц?2.2亿元,同比增长9%。二是稳步推进招商引资工作。各级各部门认真分析,积极承接产业转移,着力加强项目建设,重点支持大数据、大物流、大旅游等产业发展,一批事关未来发展的大项目、好项目相继落地。三是积极盘活存量资金近1.2亿元,主要用于民生保障以及城乡基础设施建设。
  2.不断优化支出结构,重点支出得到保障。2017年,继续加大“三农”发展支持力度,保障脱贫攻坚政策精准实施,落实惠民政策,支持教育科技和文化事业发展,推进城乡基础设施建设。一是加快现代农牧业建设。全市农林水支出49.6亿元,增长21.3%。加大农牧业生产补贴力度,支持农牧业生产发展。培育优势特色产业,持续推进各地优势特色绿色农畜产品生产和发展。加强农业资源及生态?;?。推进重点区域绿化。支持农村牧区饮水安全巩固提升和储水窖建设??古┮邓圩酆细母锸缘?。继续推进农业综合开发。扩大农村一二三产业融合发展试点范围,启动扶持村级集体经济发展试点。二是全力推进脱贫攻坚。支持发展生产和教育脱贫、易地扶贫搬迁工程、生态脆弱地区移民、社保兜底扶贫及金融扶贫富民工程等扶贫重点工作。2017年减贫4.7万人。三是稳步提高社会保障水平。全市社会保障和就业支出80.2亿元,增长10.8%。进一步提高社会保障补助标准,城镇低保每人每月由500元提高到555元,农村低保每人每年由3600元提高到3906元,孤儿集中和分散供养标准,分别达到每人每月1500元和1200元。全市医疗卫生与计划生育支出27.2亿元,增长6.7%?;竟参郎袢司驯曜继岣?元,达到每人每年50元。城乡居民医疗补助标准每人每年由420元提高到450元。全市住房保障支出12.9亿元。支持棚户区改造,完成2.7万多套棚户区改造任务。四是加大公共事业发展投入。全市教育、文化体育与传媒支出43.6亿元,增长3%。对农村牧区80所幼儿园每园给予5万元定额补助,积极支持全市新建幼儿园,扩大学前教育资源,切实解决幼儿“入园难”问题。落实义务教育阶段学校公用经费政策。支持改善义务教育薄弱学?;景煅跫?。支持改善中等职业学校办学条件,提升中等职业教育办学水平。资助升入普通高校的城乡低保家庭子女4560人、建档立卡贫困家庭子女13628人。推动公共文化服务体系建设。支持自治区“十四运”场馆建设改造及比赛器材购置。五是加强生态环境?;?。全市节能环保支出8.5亿元。加强大气污染防治,资金集中保障燃煤污染控制等重点项目治理。继续加强水污染防治,重点支持城市集中式饮用水水源地?;?、重点流域和地下水污染防治。支持岱海湖生态环境治理??雇烁沽只共莺头缟郴哪卫?。六是推进城乡基础设施建设。全市城乡社区事务支出15.6亿元,增长28.9%。加强保障性安居工程建设和农村牧区危房改造,资金重点用于农村分散供养五?;?、低?;?、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户。推进新型城镇化及城乡公共设施建设。交通运输支出22亿元,增长4.8%。重点支持城乡公路建设和农村牧区公路养护。
  3.加强地方政府债务管理,促进经济持续健康发展。一是严格控制债务增量,加强政府债务限额管理,强化财政预算约束力度。二是积极稳妥化解存量债务。在摸清存量债务底数的基础上,制定了债务化解方案,提出了化债措施,明确了债务化解责任,重点解决了拖欠农民工工资问题,完成了2017年化债任务。2017年争取置换债券60.3亿元,降低了利息负担,缓解了财政预算支出压力。三是建立健全债务风险防控机制。完善了债务风险预警机制,建立了债务风险应急处置机制。四是积极争取新增债券。2017年自治区转贷我市新增债券19.6亿元,比上年增加2.1亿元,解决了部分重要建设项目资金。
  4.深化财政改革,提升财政管理水平。一是深入推进预决算管理制度改革。落实政府预算支出经济分类科目改革。深化部门预算改革,健全了定额标准体系,加强了项目库建设?;平饧兄Ц兜缱踊母??;谷ㄔ鸱⑸普莆癖ǜ姹嘀剖缘愀母?。深入推进预决算公开。二是加强财政供养人员管理。建立了财政供养人员年检制度,有效遏制了“吃空饷”、“吃双饷”问题,严肃了财经纪律。三是加强财政投资评审工作。全市建设项目送审投资额213.3亿元,审定投资额170亿元,审减投资额43.3亿元,审减率20%。市本级建设项目送审投资额79.4亿元,审定投资额56.2亿元,审减投资额23.2亿元,审减率29%。四是稳步推进财政补贴“一卡通”改革。2017年全市财政补贴“一卡通”发放补贴惠及644.8万人次,涉及民生领域101项补贴。五是加强财政监督工作。创新监督检查方式方法,加强财政监督与绩效评价、资产管理、投资评审、政府采购和国库集中支付的协调合作,形成信息共享、动态监管、协力合作的大监督格局。
  总的来看,2017年财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。这些成绩的取得,是市委坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各地区、各部门齐心协力、共同努力的结果。
  同时,必须清醒看到,财政运行还面临不少困难和挑战。主要是:经济总量小,产业结构层次较低;脱贫攻坚和社会保障压力越来越大,财力增长与支出需求矛盾突出;全社会依照预算法办事的意识还需进一步提高;政府债务管理和化解任务艰巨。这些问题,必须着力加以解决。
  二、2018年预算草案
  2018年编制预算的总体要求是:全面贯彻党的十九大、中央经济工作和全国财政工作会议、自治区和市委相关会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,培植财源,做实收入,增加财力;保工资、保运转、?;久裆?、保脱贫攻坚;深化财政管理制度改革,严格控制新增债务,努力化解存量债务,守住不发生区域性系统性财政风险的底线,为实现全市经济社会健康发展、坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供财力保障。
  根据以上总体要求,2018年,全市一般公共预算收入安排45.2亿元,增长5%。根据自身财力和上级转移支付情况预计,全市一般公共预算支出预计达到340亿元左右,增长6%左右。
  根据预算法规定,各级预算草案由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,根据市人民代表大会对预算草案及报告审查的内容,重点报告市本级政府预算安排情况。
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  2018年,一般公共预算收入总财力安排76.7亿元,比上年预算安排数增加12.8亿元,增长20%,其中,本级一般公共预算收入12.3亿元;上级财力性补助收入27.8亿元(含提前下达财力性补助收入);提前下达上级专项转移支付收入15.9亿元;下级上解收入3.2亿元;调入资金6.2亿元;上年结余11.3亿元。
  根据收支平衡原则,2018年市本级一般公共预算支出相应安排76.7亿元。
  按经济分类科目划分:
  1.工资支出安排19.3亿元,基本与上年持平。
  2.个人福利支出安排2.9亿元,与去年基本持平。主要是正常个人福利支出和社会保障缴费等。
  3.基本公用支出安排2.9亿元,基本与去年持平。主要是安排各部门公务运转支出。
  4.部门专项事业支出安排4.1亿元,比上年预算数增加0.7亿元,增长21.6%。主要是安排了各部门专项事业经费。
  5.非税列收列支安排1.8亿元,比上年预算数减少0.4亿元,下降18.2%。主要是取消收费和费改税政策影响。
  6.专项业务配套支出安排7.6亿元,比上年预算数减少0.6亿元,下降7.3%。下降的原因是考虑2018年财力,部分配套项目未能列入预算。重点安排了民生配套、扶贫攻坚以及环境?;さ戎С?。
  7.政府债务还本付息项目安排4.7亿元,比上年预算数增加2.1亿元,增长80.8%。主要是地方政府债券付息增加。
  8.重点投资项目安排2.1亿元,比上年预算数增加0.6亿元,增长40%。适当安排了引进优秀人才经费0.4亿元,中欧班列项目补贴0.3亿元,机场正常运转经费0.2亿元,重点项目前期费0.1亿元,扶持中小企业创业发展资金0.1亿元等。
  9.其他支出安排0.8亿元。主要是对旗县的转移支付补助安排0.4亿元,预备费安排0.4亿元。
  10.上级提前下达转移支付安排支出19.2亿元。
  11.上年结余安排支出11.3亿元。
  按功能分类科目划分:
  1.一般公共服务支出5.9亿元,比上年预算安排增长2.7%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是安排党政机关运转支出。
  2.公共安全支出3.5亿元,比上年预算安排增长22.8%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是安排公安、司法等部门运转支出。
  3.教育支出10.2亿元,比上年预算安排增长9.2%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是安排普通教育、职业教育、特殊教育及高等教育等支出。
  4.科学技术支出0.6亿元,比上年预算安排增长8.3%。安排正常人员支出和运转支出。
  5.文化体育与传媒支出2.4亿元,比上年预算安排增长6.2%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是承办自治区第十四届运动会、新闻出版广播、群众性和竞技性体育活动等项目支出。
  6.社会保障和就业支出11.4亿元,比上年预算安排增长15.3%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是城乡居民医疗保险、企业退休职工生活补贴、城乡居民养老保险、城乡低保、农村五保供养等项目支出。
  7.医疗卫生与计划生育支出6.9亿元,比上年预算安排增长0.7%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是计生配套及奖励、基本公共卫生服务等项目支出。
  8.节能环保支出1.5亿元,比上年预算安排增长3.9%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是生态环境治理、环保监测、节能减排等项目支出。
  9.城乡社区支出0.8亿元,比上年预算安排增长15.4%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是城乡基础设施建设等项目支出。
  10.农林水支出8.4亿元,比上年预算安排增长14.3%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是脱贫攻坚、土地草原确权、种粮农民直补等项目支出。
  11.交通运输支出14.6亿元,比上年预算安排增长68.7%。主要是上级提前下达专项转移支付增加。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是公路建设和养护等支出。
  12.资源勘探信息等支出0.7亿元,比上年预算安排下降30.1%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是扶持经济和信息化产业、创新创业、安全生产发展等项目支出。
  13.商业服务业等支出1.7亿元,比上年预算安排增长107%。主要是上级提前下达专项增加。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是扶持中小企业等项目支出。
  14.金融支出150万元,比上年预算安排增加36.4%。
  15.国土海洋气象等支出1.2亿元,比上年预算安排增长21.6%。除安排正常人员支出和运转支出外,主要是国土资源、气象等项目支出。
  16.住房保障支出1.5亿元,比上年预算安排增长1.1%。
  17.粮油物资储备支出0.3亿元,比上年预算安排增长11.7%。
  18. 债务还本付息支出4.7亿元,比上年预算安排增长74.2%。主要是地方政府债券付息增加。
  19.其他支出0.4亿元,主要是预备费4000万元。
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  2018年,市本级政府性基金收入安排2.2亿元,同比增加0.1亿元,增长4%。增长的主要原因是预计运煤专线收费增加。加上下级上解收入0.8亿元,收入合计3亿元。
  根据收支平衡原则,2018年市本级政府性基金支出相应安排3亿元。主要用于运煤专线运营、规划设计及还本付息支出。
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  社会保险基金包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金,其中:基本养老保险基金包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金;基本医疗保险基金包括职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金,共计八项基金。
  2018年,市本级社会保险基金预算收入58.9亿元,同比增加0.4亿元,增长0.7%。上年结余11.4亿元。社会保险基金预算支出57.6亿元,年终滚存结余12.7亿元。主要由以下几项构成。
  1.企业职工基本养老保险基金(市级统筹)。预算收入50.6亿元,本年预算支出50.6亿元。
  2.机关事业养老保险基金(市本级收入)。预算收入3.8亿元,本年预算支出3.7亿元。
  3.失业保险基金(市级统筹)。预算收入0.6亿元,上年结余3.7亿元,本年预算支出0.4亿元,年末滚存结余3.9亿元。
  4.城镇职工基本医疗保险基金(市本级收入)。预算收入3.4亿元,上年结余6.1亿元,本年预算支出2.4亿元,年末滚存结余7.1亿元。
  5.工伤保险基金(市级统筹)。预算收入0.5亿元,上年结余1.1亿元,本年预算支出0.5亿元,年末滚存结余1.1亿元。
  6.生育保险基金(市本级收入)。预算收入0.1亿元,上年结余0.4亿元,本年预算支出0.1亿元,年末滚存结余0.5亿元。
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  市本级共有5户一级企业,17户二级子企业,一级企业分别是:内蒙古国源投资集团有限公司、乌兰察布市投资开发有限公司、内蒙古联首旅游投资有限公司,乌兰察布市交通资源开发投资有限公司、乌兰察布市华创信息产业投资发展有限公司。
  2018年市本级国有独资企业应上缴利润收入128万元(内蒙古国兴安防服务有限公司上缴利润19万元,乌兰察布市安兴车驾综合服务有限公司上缴利润109万元),其他国有资本经营收入39872万元(市投资公司投资内蒙古银行股利、股息收入132万元,内蒙古国源投资集团有限公司收入39740万元),以上收入共计40000万元,全部调入一般公共预算用于本级支出。
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  1.转移支付预算说明。2017年,自治区提前下达我市转移支付资金88.7亿元,我市提前下达旗县69.5亿元,编入市本级预算19.2亿元。
  2.“三公”经费预算说明。2018年,市本级“三公”经费支出安排7252万元,与上年持平。其中公务接待费安排1737万元,公务用车运行维护费安排5115万元,公务用车购置费安排350万元,因公出国(境)费用50万元。
  3.地方政府债务预算说明。根据编制地方政府债务收支预算的要求,结合2017年地方政府债务限额和当地经济社会的发展需要,预计2018年全市置换债券额度50亿元,其中市本级置换债券额度6亿元。新增债券依据自治区下达的2018年额度,编制预算调整方案,报市人大常委会审批。
  4.关于尚未列入当年预算重点项目的说明。受本级财力限制,市本级部分重点项目未能列入预算安排。其中国有企业债务还本付息等,由企业自身解决。部分重点建设项目,仍需要各级各部门共同努力,运用多种措施和手段给予解决,一是通过创新政府配置资源方式,将部分非经营性资产通过转让经营权的方式,解决部分重点项目资金;二是对产业化项目,通过政府引导基金和产业化基金解决;三是对符合政府与社会资本合作的项目,通过PPP模式解决;四是对公益类、购置设备类、保障性住房、交通等基础设施建设项目,通过新增债券或专项债券解决;五是各部门要继续争取上级专项补助,提前做好项目储备,对能够靠得上专项的项目,通过争取上级专项补助解决,缓解全市财政压力。
  三、完成2018年预算任务的主要措施
 ?。ㄒ唬┳ナ杖胗圃?,促进实现经济增长预期目标。
  着力加强财源建设。进一步推动供给侧结构性改革,注重扶持实体经济发展,涵养和培植税源,积极培育新的增长点。创新资源配置方式,积极盘活国有资源。坚持活化城市资源,经营静态资产,以经营换收入。以国有资产的保值增值为重点,严格控制国有资产闲置,分类安排,加快国有资产资源资本化、证券化改革力度,不断放大国资效应。动员各部门认真研究相关政策,积极争取各类转移支付和政府新增债券额度。坚持财政收入总量和质量一起抓、双提升,按照税收法定原则,依法加强组织收入,既不虚增收入也不隐瞒收入。
 ?。ǘ┯呕普试磁渲?,支持打好三大攻坚战。
  要着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战,重点是严格控制新增债务,妥善化解存量债务,严格建设项目有关审批管理,对没有预算安排或没有稳定资金来源的项目不得批准开工建设,有效防控政府债务风险,坚决制止违规融资担保行为,规范政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等管理。支持打好精准脱贫攻坚战,重点是向深度贫困地区聚焦发力,瞄准特殊贫困人口精准帮扶,强化财政扶贫资金管理,重点解决因病致贫、因残致贫、饮水安全、住房安全等问题。支持打好污染防治攻坚战,重点是牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,着力支持解决突出环境问题,打好“蓝天保卫战”,提供更多优质生态产品。
 ?。ㄈ┘忧吭に阒葱泄芾?,确保完成年度预算目标。
  依法依规组织收入,实现收入增长与经济社会发展水平相适应。强化支出预算约束,严格执行同级人大批准的支出预算,认真履行调整预算法定程序。健全预算执行动态监控机制,强化支出进度考核,对预算执行过程中进度缓慢或预计难以执行的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀。加强财政资金统筹,对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回预算统筹使用?!八拇蟀嘧印贝费顾踝ㄏ罟镁?0%,行政单位基本公务费压缩5%,严控“三公”经费等一般性支出。
 ?。ㄋ模┥罨に愎芾碇贫雀母?,加快建立现代财政制度。
  继续推进预算管理制度改革,健全预算标准体系,规范预算编制管理。改进预算管理与控制,编制三年滚动财政规划。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值增幅等挂钩事项,一般不采取挂钩方式。完善政府购买服务制度,动态调整和完善政府购买服务指导性目录。完善预算绩效管理机制。落实水资源税和环境?;に跋喙卣?。贯彻落实中央和自治区事权与支出责任划分改革,积极探索市与旗县市区事权与支出责任划分,明确相应承担的支出责任。深入推进预决算公开,不断拓展预决算公开的内容和范围,完善预决算公开的方式方法,加强预算决算公开情况检查,全面提高预决算透明度。
 ?。ㄎ澹┲С质凳┫绱逭裥苏铰?,加快发展现代农牧业。
  开拓投融资渠道,强化乡村振兴投入保障。建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障制度,公共财政更大力度向“三农”倾斜。支持推进健康乡村建设,持续改善农村人居环境。支持符合条件的农牧业转移人口在城市落户定居,推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。深化农村综合改革,落实各项强农惠农富农政策,支持土地流转,推进农业综合开发。推进农业供给侧结构性改革,把增加绿色优质农产品供给放在突出位置。
 ?。┘岢直U虾透纳泼裆?,增进民生福祉。
  积极落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、高龄老人补助等资金,提高社会保障水平。完善特困人员救助供养政策。加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱?;?。加强对残疾人事业发展的支持。安排农民工工资应急周转金,预防和解决拖欠农民工工资问题,切实保障农民工劳动报酬权益,促进社会和谐稳定。
 ?。ㄆ撸┘忧孔式鹜度?,促进社会事业发展。
  支持教育优先发展,促进我市教育水平进一步提高。继续保障农村牧区乡镇以下幼儿园免费教育。进一步加强薄弱学校改造等工作,着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题。支持提升职业教育基础能力,全面落实高等院校生均经费制度。加大民族教育投入力度。支持科技创新,推进科技成果转化。推动文化事业和产业发展。全力支持自治区“十四运”各项准备工作,确保自治区“十四运”在我市顺利举办。
 ?。ò耍┣炕普芾砑喽?,推进法治财政建设。
  强化财政部门依法理财意识,全面履行财政执法职责,强化对财税违法行为的监督检查,完善纠错问责机制。自觉接受人大以及纪检监察、审计部门和社会各界的监督。
  各位代表,完成2018年预算任务意义重大。我们要认真贯彻落实市委的新决策、新部署、新要求,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,锐意进取,埋头苦干,更好发挥财政职能作用,不断开创财政工作新局面,全力推动我市经济社会持续健康发展。

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